Emitiste una boleta, el cliente se fue y horas después ves en el portal del SII que el documento aparece como "rechazado". No entras en pánico, pero tampoco sabes exactamente qué hacer si el SII rechaza la boleta electrónica. Acá te lo explico sin rodeos.
Por qué el SII rechaza una boleta electrónica
El SII valida cada boleta electrónica que le llega. Cuando algo no cuadra con sus reglas, la devuelve con un código de rechazo. Las causas más frecuentes:
RUT del emisor incorrecto o mal formateado
El RUT que aparece en la boleta no coincide con el que tiene el SII para tu empresa. Puede ser un dígito verificador mal escrito o un guión en la posición equivocada. El sistema tiene que usar exactamente el formato 12345678-9.
Resolución SII no vigente
Cuando te autorizaron a emitir DTE, el SII te dio un número de resolución con una fecha. Si esa resolución caducó o si la ingresaste mal en tu sistema POS, las boletas llegan sin la autorización correcta y se rechazan.
Folio fuera de rango
El SII asigna rangos de folios (CAF) para cada tipo de documento. Si tu sistema intenta usar un folio que ya fue utilizado, que está fuera del rango asignado o que pertenece a un CAF vencido, el documento se rechaza.
Error en el XML del documento
Los DTE viajan en formato XML con una estructura específica. Si tu software tiene un bug o una configuración incorrecta, el XML puede tener un campo vacío, un carácter prohibido o un formato de fecha incorrecto. El SII lo rechaza de plano.
Problemas de conectividad al enviar
A veces el documento sale del sistema pero llega incompleto al servidor del SII por un corte de red en el momento del envío. El SII lo marca como rechazado por formato inválido.
Cómo leer el código de rechazo
Cuando el SII rechaza un documento, entrega un código numérico y un mensaje de descripción. Puedes verlo en:
Portal SII → Servicios Online → Facturación Electrónica → Consulta y Seguimiento de DTE
Los códigos más frecuentes en boletas:
- Código 1: RUT del emisor inválido.
- Código 2: Resolución no vigente o incorrecta.
- Código 22: Folio ya utilizado.
- Código 33: CAF no vigente o no encontrado.
- Código 44: Error de estructura en el XML.
Anota el código antes de llamar a soporte o buscar solución. Es la información más útil que tienes.
Qué debes hacer en cada caso
Si es error de RUT o resolución
Entra a la configuración de tu POS y verifica el RUT del emisor y el número de resolución SII. Corrígelos, y vuelve a emitir el documento con el número de folio siguiente (no el mismo, porque ese quedó quemado como rechazado).
Si es el folio o el CAF
Descarga un nuevo CAF desde el SII: Servicios Online → Facturación Electrónica → Folios → Solicitud de Folios. Importa el archivo en tu sistema POS según las instrucciones del proveedor. Luego reintenta la emisión.
Si es un error de XML
Este requiere apoyo del proveedor del sistema. Envíales el código de rechazo y el documento afectado. Es un bug de software que ellos tienen que corregir, no algo que puedas solucionar desde la configuración.
Si fue un problema de conexión
Espera algunos minutos y reenvía el documento desde el historial del POS. Si el sistema no tiene opción de reenvío, tendrás que emitir una nueva boleta con el folio siguiente y marcar la anterior como anulada.
Qué pasa si no corriges un rechazo
Una boleta rechazada no tiene validez tributaria. Si no la corriges, estás vendiendo sin respaldo documentario ante el SII. En una fiscalización, eso puede generar una multa. El artículo 97 Nº10 del Código Tributario contempla sanciones por emisión de documentos sin cumplir los requisitos legales.
No es urgente en el sentido de que te llamen ese mismo día, pero sí es algo que tienes que resolver dentro de los días siguientes al rechazo.
Cómo prevenir rechazos futuros
- Revisa el estado de los documentos emitidos al menos una vez por semana en el portal SII.
- Solicita nuevos CAF con anticipación — no esperes a quedarte sin folios.
- Actualiza el software del POS cuando haya actualizaciones relacionadas con DTE.
- Asegúrate de que el equipo donde corre el POS tenga conexión estable al momento del cobro.
Cómo MiniMkt te ayuda
MiniMkt monitorea el estado de tus documentos ante el SII y te alerta cuando hay un rechazo, sin que tengas que entrar al portal a revisarlo manualmente. Si hay un problema de CAF o de configuración, el sistema te guía para resolverlo. El equipo de soporte está disponible cuando el problema requiere más que una configuración rápida.
Revisa más recursos sobre DTE y boleta electrónica en el blog de MiniMkt.
Preguntas frecuentes
¿Puedo reutilizar el folio de una boleta rechazada? No. Un folio que fue enviado al SII, aunque haya sido rechazado, no puede reutilizarse. El siguiente documento debe usar el folio siguiente disponible. Intentar reutilizar folios genera otro rechazo.
¿El cliente queda sin boleta si la mía es rechazada? Técnicamente sí — la boleta rechazada no tiene validez. Lo que debes hacer es emitir un nuevo documento correcto. Si el cliente ya se fue, la obligación tributaria sigue siendo tuya; el cliente no tiene responsabilidad en esto.
¿Con qué frecuencia debo pedir nuevos folios (CAF)? Depende del volumen de ventas. Si emites 50 boletas al día y solicitas rangos de 500 folios, te duran 10 días. Lo recomendable es solicitar un nuevo CAF cuando queden menos del 20% de los folios disponibles, así nunca te quedas sin.